1 e 2 marzo - Avviso di interruzione del servizio
Nei giorni 1 e 2 marzo 2025 verrà effettuato un intervento che potrebbe avere ripercussioni su questo servizio. Se non riesci ad accedere, riprova dalle 22:00 del 2 marzo.
Per maggiori informazioni:
Intervento programmato nei giorni 1 e 2 marzo che comporta un'interruzione del servizio AOC
Se il motivo del rifiuto non compare nell'elenco di questo articolo, allora si tratta di un errore segnalato dal destinatario (rifiuto commerciale). Per qualsiasi domanda relativa a un rifiuto commerciale, è necessario contattare l'organizzazione a cui è stata inviata la fattura.
Di seguito sono riportati gli errori di rifiuto più comuni , che possono essere di due tipi:
- Gli errori di scarto per motivi commerciali sono quelli definiti dall'ente ricevente la fattura; Questi codici di errore e/o valori letterali non sono correlati a e-FACT, per questo motivo, questi tipi di errori non sono descritti in queste FAQ. Per qualsiasi domanda, è necessario contattare l'organizzazione ricevente.
- Gli errori di rifiuto per motivi tecnici sono quelli che lo strumento genera automaticamente quando esegue determinate convalide interne.
Qualsiasi errore che richieda una correzione della fattura deve essere corretto rigenerando l'XML e firmandolo nuovamente. Se si apporta una modifica al contenuto di un XML firmato, la firma della fattura non sarà più valida.
Di seguito descriviamo gli errori di rifiuto tecnico più comuni:
ERRORE DI FORMATO
| Codice | Errore letterale | Cosa significa? | Come risolverlo? |
|---|---|---|---|
| Nessun codice | La fattura non è nel formato corretto. | Questo errore si verifica quando una fattura viene caricata nella casella di posta di consegna e non rispetta il formato della fattura. |
Convalida la fattura , controlla che il formato sia corretto e correggi eventuali errori. Le cause più comuni degli errori di formato sono le seguenti: – Nel campo PersonTypeCode inserisci una “J” per persona giuridica e quindi devi inserire il CIF di una persona giuridica, se inserisci una “F” per persona fisica devi inserire il NIF di una persona fisica. – L’ intestazione non contiene il formato previsto. Ogni fattura deve iniziare con: – Il formato di uno qualsiasi dei documenti di identità (NIF/CIF emittente, CIF destinatario, CIF di terze parti, ecc.) non è corretto. Non può contenere spazi o trattini. |
| HF01 | Formato del nome file non corretto | Il formato del file non segue le linee guida indicate nella guida all'integrazione. | Il formato indicato nella guida all'integrazione deve essere rivisto e corretto. |
| HF08 | Errore di convalida dello schema | Lo schema della fattura inviato non ha superato la convalida sintattica e/o la convalida delle estensioni pubblicate non è stata superata . | La fattura deve essere generata nel formato fattura 3.2 e 3.2.1. |
ERRORE DI REGISTRAZIONE
| Codice | Errore letterale | Cosa significa? | Come risolverlo? |
|---|---|---|---|
| HRE1 |
Errore durante la registrazione del documento Errore di registrazione in MUX |
La fattura non può essere registrata correttamente perché c'è un elemento che non è segnalato correttamente. |
Convalida il file XML della fattura. Se supera la convalida, prova a inviarla nuovamente. Se l'errore persiste, contatta l'organizzazione di destinazione per verificare se sono presenti errori nel sistema di registrazione. |
| EV02 | Fattura duplicata | La fattura è già stata inviata. |
Verificare che la fattura non sia stata inviata in precedenza. Puoi controllare lo stato della fattura nella casella Consegna. |
| DF01 | L'organismo ricevente ha respinto la fattura manualmente | Errore rilevato dall'ente destinatario della fattura | È necessario contattare il destinatario della fattura per ottenere maggiori dettagli sul rifiuto commerciale della fattura. |
| HS01 | Codice della piattaforma di trasmissione sconosciuto | Ad esempio, se la fattura viene consegnata da una piattaforma di emissione non affiliata al servizio e-FACT | Vedi le piattaforme affiliate al servizio e-FACT : Crea e invia fatture |
| HR01 | Codice piattaforma di ricezione sconosciuto | Codice della piattaforma di ricezione fatture sconosciuto. Cioè, è stato inviato a un codice di piattaforma che non esiste in e-FACT | Il codice della piattaforma del destinatario della fattura è sconosciuto. È necessario rivedere o confermare il codice del destinatario con il destinatario. |
| HS02 | Piattaforma di trasmissione disattivata | La piattaforma di trasmissione non è configurata correttamente. | È necessario rivedere la configurazione della piattaforma di invio e, se si ritiene che la configurazione sia corretta, segnalarci l'errore, indicando la piattaforma da cui viene inviato e allegando l' xml della fattura e l' xml di errore. |
| EG01 |
Errore generico nel processo di ricezione della fattura | Si è verificato un errore durante il caricamento della fattura. | Si prega di ricaricare la fattura dopo qualche minuto. Se l'errore persiste, segnalacelo allegando il file xml della fattura. |
ERRORE DI FIRMA
| Codice | Errore letterale | Cosa significa? | Come risolverlo? |
|---|---|---|---|
| HF04 | Il file non contiene una firma elettronica. |
È stato effettuato un tentativo di inviare XML non firmato alla piattaforma. |
Deve firmare l'XML per rispettare il formato facturae . Per ulteriori informazioni, vedere Come risolvere gli errori di firma. |
| HV01 | Errore durante la verifica della firma/certificato |
La fattura non ha superato la convalida del certificato digitale dell'emittente (certificato scaduto o non riconosciuto) oppure la firma elettronica della fattura non è stata convalidata (il formato non è corretto). |
Verificare che il campo SigningTime nell'XML contenga l'ora della firma della fattura, senza numeri o caratteri strani. Se vedi, ad esempio, un +2 o una Z, devi firmare nuovamente la fattura e inviarla nuovamente. Se non c'è nulla che modifichi questo campo, è necessario rivedere il certificato utilizzato per firmare la fattura tramite Signasuite. Per ulteriori informazioni, vedere Come risolvere gli errori di firma. |
| HV02 | Convalida della firma/certificato non riuscita. |
È stato superato il numero di tentativi stabiliti per convalidare la firma e il certificato di una fattura e, pertanto, la fattura verrà rifiutata. |
La fattura deve essere reinviata. Se il problema persiste, vedere Come risolvere gli errori di firma. |
ERRORE DI CONTENUTO
| Codice | Letterale | Cosa significa? | Come risolverlo? |
|---|---|---|---|
| HR11 | Nome dell'azienda destinataria non indicato o segnalato | È necessario indicare il ragione sociale in XML. |
Questo punto deve essere corretto e la fattura deve essere rinviata. |
| HD01 | Errore durante l'invio del messaggio alla piattaforma di destinazione | Si sta tentando di inviare un allegato al quale non è associata alcuna fattura precedente. |
La fattura relativa all'allegato associato deve essere inviata in anticipo. |
| HS09 | Emissione NIF non indicata nel documento | La fattura non contiene il NIF dell'emittente. |
Verificare che l'XML della fattura contenga questi dati (NIF dell'emittente) |
| HR09 | NIF del destinatario non indicato nel documento | La fattura non contiene il NIF del destinatario. | Controllare che l'XML della fattura contenga questi dati (NIF del destinatario) |
| HR10 | Il NIF del destinatario indicato sulla fattura non corrisponde all'entità di destinazione | La fattura non riporta correttamente il NIF del destinatario | È necessario verificare il NIF indicato nel file XML della fattura. |
| HR04 | Il contenuto del file ricevuto non è supportato dalla piattaforma di destinazione | Consegna di una fattura con una versione non accettata del formato facturae . Ad esempio, fattura generata con la versione 3.oo o 3.1. | La fattura deve essere generata in Formato fattura 3.2 e 3.2.1 . |
| HF03 | Il contenuto del file ricevuto non è supportato da Hub | Il contenuto del file non è corretto principalmente perché non è un formato di fattura . | La fattura deve essere generata in Formato fattura 3.2 e 3.2.1 . |
| HF07 | Sono supportate solo fatture con una sola fattura . | Il file . Il formato XML contiene più di una fattura e sono supportati solo i file di fattura con una sola fattura . | L'XML deve essere rigenerato in un'unica fattura. |
ERRORE CON IL CODICE INDIRIZZO
| Codice | Letterale | Cosa significa? | Come risolverlo? |
|---|---|---|---|
| HS05 | Codice indirizzo mittente non corretto (cifra di controllo non valida) | La piattaforma emittente ha segnalato in modo errato la cifra di controllo (ultimo numero) del codice di indirizzamento dell'emittente (identificativo dell'emittente) |
Il formato indicato nella guida all'integrazione deve essere rivisto e corretto. |
| HR05 | Codice di indirizzamento del destinatario non corretto (cifra di controllo non valida) | La cifra di controllo (ultimo numero) del codice di indirizzamento del destinatario (identificativo del destinatario) non è corretta, secondo il formato indicato nella guida all'integrazione. |
Il formato indicato nella guida all'integrazione deve essere rivisto e corretto. |
| HR08 | Il codice indirizzo del destinatario non è un AAPP | Il codice di indirizzamento del destinatario (identificativo del destinatario) non corrisponde a un ente pubblico |
Il formato indicato nella guida all'integrazione deve essere rivisto e corretto. |
| HR06 | Il codice di indirizzamento del ricevitore non esiste. | Il codice di indirizzamento del ricevitore (identificativo del ricevitore) non esiste (vedere la guida all'integrazione ). |
Consulta la guida all'integrazione e se ritieni che sia corretta, inviaci l'errore, allegando l' xml della fattura e l' xml di errore: |
| HS06 | Non c'è alcun riferimento. preventivamente indicato nell'allegato | L'allegato è stato rifiutato perché non è stata trovata una fattura registrata con lo stesso riferimento dell'allegato. |
Vedere la sezione “Gestione dei documenti allegati” della guida all’integrazione. |
ERRORE RCF HF09
Di seguito vengono definiti i nuovi codici di rifiuto aggiunti a seguito delle nuove convalide incorporate dagli adattamenti necessari di e-FACT per ottemperare ai requisiti del PGE stabiliti nell'Ordinanza HAP/1650/2015, del 31 luglio, che modifica l'Ordinanza HAP/492/2014, del 27 marzo, che regola i requisiti funzionali e tecnici del registro contabile delle fatture delle entità rientranti nell'ambito della Legge 25/2013, del 27 dicembre, sulla promozione delle fatture elettroniche e la creazione del registro contabile delle fatture nel settore pubblico, e l'Ordinanza HAP/1074/2014, del 24 giugno, che regola le condizioni tecniche e funzionali che deve soddisfare il punto di ingresso generale delle fatture elettroniche : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8844
Come vengono restituiti al PGE gli scarti RCF?
Quando una fattura viene rifiutata perché non conforme alle regole di convalida, tutti questi errori vengono raggruppati nel codice = HF09 e la descrizione include il codice di errore specifico e la sua descrizione. Tutti gli errori rilevati vengono restituiti nel seguente formato:
- “Codice di errore: Descrizione | codice di errore: Descrizione”
Ad esempio, in una fattura in cui sono stati rilevati errori di convalida RCF05002 e RCF05004, verrà restituito quanto segue come commento di rifiuto:
- RCF05002: Emittente: Il NIF non rispetta le regole e i criteri per la sua costituzione. Violazione della norma numero 5b dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015 | RCF05004: Emittente: sono obbligatori nome e cognome. Violazione della norma numero 5d dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015 |
Descrizione degli errori di convalida
| Errore | Codice | Descrizione dell'errore | Campo che deve essere corretto nell'XML della fattura e/o come risolverlo? |
|---|---|---|---|
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HF09 |
Codice RCF03001 | “Il numero della fattura è obbligatorio. È violata la regola 3a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015 . |
3.1.1.1.Numero della fattura Inserisci un numero di fattura in questo campo. |
| Codice RCF04001 | “Fattura correttiva con criteri di rettifica diversi da 01,02,03,04. È violata la regola 4a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015 . |
3.1.1.5.6.Metodo di correzione Indicare uno dei possibili criteri di rettifica: 01,02,03,04 |
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| Codice RCF04002 | Per le fatture correttive con criteri di rettifica 01 o 02, è obbligatorio il numero di fattura dell'emittente che effettua la correzione. È stata violata la regola 4b dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
3.1.1.5.1.Numero della fattura Indicare in questo campo il numero della fattura dell'emittente che effettua la rettifica. |
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| Codice RCF05001 | Emittente: Il codice della tipologia di persona, persona fisica \”F\” o persona giuridica \”J\” è obbligatorio. È stata violata la regola 5a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
(2.1.1.1.PersonTypeCode) Indicare in questo campo il codice “F” o “J”. |
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| Codice RCF05002 | Emittente: Il NIF non rispetta le regole e i criteri per la sua costituzione. È stata violata la regola 5b dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
2.1.1.3.Numero di identificazione fiscale Modificare tenendo conto di questo criterio: se i primi due caratteri del NIF sono lettere, si presumerà che corrispondano al paese e i restanti al NIF. In un altro caso, il codice indicato sarà equivalente al NIF e si presume che il codice sia Spagna. |
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| Codice RCF05003 | Emittente: il codice del paese (i primi due caratteri del NIF quando sono lettere), se esiste, sarà conforme a quanto stabilito nello schema Facturae stesso. È stata violata la regola 5c dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. | 2.1.1.3.Numero di identificazione fiscale | |
| Codice RCF05004 | Emittente: in caso di persona fisica, nome e cognome sono obbligatori. È stata violata la regola 5d dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
2.1.4.2.1.Nome 2.1.4.2.2.Cognome Compila questi campi |
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| Codice RCF05005 | Emittente: nel caso di una persona giuridica, la ragione sociale è obbligatoria. È stata violata la regola 5e dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
2.1.4.1.1.Nome aziendale Compila questo campo |
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| Codice RCF05006 | Assegnatario: Il codice della tipologia di persona, persona fisica \”F\” o persona giuridica \”J\” è obbligatorio. È stata violata la regola 5a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
1.6.1.1.1.PersonTypeCode Indicare in questo campo il codice “F” o “J”. |
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| Codice RCF05007 | Cessionario: Il NIF non rispetta le regole e i criteri per la sua costituzione. È stata violata la regola 5b dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
1.6.1.1.3.Numero di identificazione fiscale Modificare tenendo conto di questo criterio: se i primi due caratteri del NIF sono lettere, si presumerà che corrispondano al paese e i restanti al NIF. In un altro caso, il codice indicato sarà equivalente al NIF e si presume che il codice sia Spagna. |
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| Codice RCF05008 | Assegnatario: Il codice del paese (i primi due caratteri del NIF quando sono lettere), quando esiste, sarà conforme a quanto stabilito nello schema Facturae stesso. È stata violata la regola 5c dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. | 1.6.1.1.3.Numero di identificazione fiscale | |
| Codice RCF05009 | Assegnatario: Nome e cognome sono obbligatori. È stata violata la regola 5d dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
1.6.1.2.2.1.Nome 1.6.1.2.2.2.Cognome Compila questi campi |
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| Codice RCF05010 | Assegnatario: il nome dell'azienda è obbligatorio. È stata violata la regola 5e dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
1.6.1.2.1.1.Nome aziendale Compila questo campo |
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| Codice RCF06001 | Nelle fatture emesse in euro, alcuni importi delle righe hanno più di due cifre decimali o non sono numerici. È stata violata la regola 6a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
I campi importo che vengono convalidati sono i seguenti: 3.1.6.1.17. Costo totale 3.1.6.1.18.1.3. ImportoSconto 3.1.6.1.19.1.3. Importo di addebito 3.1.6.1.21.1.3.1. BaseImponibile.ImportoTotale 3.1.6.1.21.1.4.1. ImportoImposta.ImportoTotale 3.1.6.1.22.1.4.1. ImportoImposta.ImportoTotale NOTA : verificare che i campi non contengano spazi dopo l'importo. |
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| Codice RCF06002 | Nelle fatture emesse in euro, il costo totale di ogni riga deve essere uguale al prodotto del numero di unità per il prezzo unitario, arrotondato utilizzando il metodo di arrotondamento comune a due cifre decimali. È stata violata la regola 6a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
Se ci sono più di due cifre decimali, quelle dopo la seconda devono essere zero: 3.1.6.1.17.TotalCost = Arrotondamento a 2 decimali (3.1.6.1.14.Quantità*3.1.6.1.16.PrezzoUnitarioSenzaImposte) |
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| Codice RCF06003 | Nelle fatture emesse in euro, l'importo lordo di ogni riga deve essere la somma del costo totale più la somma dei supplementi meno la somma degli sconti. È stata violata la regola 6a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
Controllare che: 3.1.6.1.20.GrossAmount è uguale a 3.1.6.1.17.TotalCost meno SUM(3.1.6.1.18.1.3.DiscountAmount) più SUM(3.1.6.1.19.1.3.ChargeAmount) |
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| Codice RCF06004 | Nelle fatture emesse in euro, tutti gli importi a livello di fattura, ad eccezione delle aliquote o percentuali fiscali da applicare, hanno più di due cifre decimali o non sono numerici. È stata violata la regola 6b dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
I campi importo che vengono convalidati sono i seguenti: 3.1.5.1. Importo Lordo Totale 3.1.5.3.1.3. Importo di addebito 3.1.5.7. TotaleImposteOutput 3.1.5.10.1.3. Importo del sussidio 3.1.5.11.1.2. ImportoPagamentoSuConto 3.1.5.12.1.6. ImportoSpeseRimborsabili 3.1.5.13. SpeseFinanziarieTotali 3.1.5.15. Pagamenti totali sul conto 3.1.5.16.3. Importo trattenuto 3.1.5.18. Totale spese rimborsabili 3.1.3.1.3.1. BaseImponibile.ImportoTotale 3.1.3.1.5.1. BaseImponibileSpeciale.ImportoTotale 3.1.3.1.6.1. ImportoImpostaSpeciale.TotaleA 3.1.3.1.8.1. EquivalenzaSupplementoImporto.ImportoTotale 3.1.4.1.3.1. BaseImponibile.ImportoTotale 3.1.4.1.4.1 ImportoImposta.ImportoTotale NOTA : verificare che i campi non contengano spazi dopo l'importo. |
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| Codice RCF06005 | Nelle fatture emesse in euro, l'importo lordo totale della fattura deve essere la somma degli importi lordi delle righe. È stata violata la regola 6b dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. | 3.1.5.1.TotalGrossAmount = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount delle righe) | |
| Codice RCF07002 | La data di emissione della fattura è obbligatoria e deve essere una data valida. È stata violata la regola 7a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
3.1.2.1.Data di emissione Indica una data precedente o uguale alla data corrente e maggiore o uguale alla data di emissione della fattura. |
|
| Codice RCF09002 | Ci sono righe della fattura senza contenuto nella descrizione. È stata violata la regola 9b dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
3.1.6.1.13.Descrizione dell'elemento Controllare che non ci siano righe vuote in questo campo. |
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| Codice RCF01001 | La fattura non è conforme allo schema XSD di “Facturae” della versione corrispondente (3.2 o 3.2.1). È stata violata la regola 1 dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
Verificare che il formato della fattura sia conforme allo schema “Facturae”: |
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| Codice RCF02001 | Firma non valida: certificato attualmente scaduto in una firma non di lunga durata. È stata violata la regola 2 dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
Convalida che la firma si adatti alla politica di firma vigente associata al formato “Facturae”: |
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| Codice RCF02002 | Firma non valida: il certificato è attualmente revocato in una firma non di lunga durata. È stata violata la regola 2 dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
Convalida che la firma si adatti alla politica di firma vigente associata al formato “Facturae”: |
|
| Codice RCF02003 | Firma non valida: Certificato non valido. È stata violata la regola 2 dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
Convalida che la firma si adatti alla politica di firma vigente associata al formato “Facturae”: |
|
| Codice RCF02004 | Firma non valida: certificato non attendibile. È stata violata la regola 2 dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
Convalida che la firma si adatti alla politica di firma vigente associata al formato “Facturae”: |
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| Codice RCF02005 | Firma non valida: errore di integrità. È stata violata la regola 2 dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
Convalida che la firma si adatti alla politica di firma vigente associata al formato “Facturae”: |
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| Codice RCF02006 | Firma non valida: formato della firma non valido. È stata violata la regola 2 dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. |
Convalida che la firma si adatti alla politica di firma vigente associata al formato “Facturae”: |
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| Codice RCF02010 | La fattura non contiene firme: la regola 2 dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015 non è rispettata. |
Convalida che la firma si adatti alla politica di firma vigente associata al formato “Facturae”: |
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| Codice RCF09001 | Il numero di registrazione assegnato al Punto di Ingresso Generale della Fattura Elettronica è obbligatorio. È stata violata la regola 9a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. | ||
| Codice RCF07001 | La data di iscrizione nel registro amministrativo è obbligatoria, deve essere valida, antecedente o uguale alla data odierna e maggiore o uguale alla data di emissione della fattura. È stata violata la regola 7a dell'allegato II dell'ordinanza HAP/1650/2015. | 3.1.2.1.Data di emissione |