1er et 2 mars – Avis de panne de service
Les 1er et 2 mars 2025, une intervention sera effectuée qui pourrait affecter ce service. Si vous ne pouvez pas y accéder, réessayez à partir de 22h le 2 mars.
Plus d'informations sur :
Intervention programmée les 1er et 2 mars impliquant une interruption de service AOC
Si le motif du rejet n'apparaît pas dans la liste de cet article, il s'agit alors d'une erreur signalée par le destinataire (Rejet commercial). Pour toute question concernant un rejet commercial, vous devez contacter l'organisme auquel vous avez envoyé la facture.
Vous trouverez ci-dessous les erreurs de rejet les plus courantes , qui peuvent être de deux types :
- Les erreurs de rejet pour raisons commerciales sont celles définies par l’organisme recevant la facture ; Ces codes d'erreur et/ou littéraux ne sont pas liés à e-FACT, pour cette raison, ces types d'erreurs ne sont pas décrits dans cette FAQ. Vous devrez contacter l’organisme d’accueil si vous avez des questions.
- Les erreurs de rejet pour des raisons techniques sont celles que l'outil génère automatiquement lors de l'exécution de certaines validations internes.
Toute erreur nécessitant une correction de la facture doit être corrigée en régénérant le XML et en le signant à nouveau. Si une modification est apportée au contenu d’un XML qui a été signé, la signature de la facture deviendra invalide.
Ci-dessous, nous décrivons les erreurs de rejet technique les plus courantes :
ERREUR DE FORMAT
| Code | Erreur littérale | Qu'est-ce que ça veut dire? | Comment le résoudre ? |
|---|---|---|---|
| Pas de code | La facture n'est pas au bon format. | Cette erreur apparaît lorsqu'une facture est téléchargée dans la boîte aux lettres de livraison et qu'elle ne respecte pas le format de la facture. |
Validez la facture , vérifiez si le format est correct et corrigez les éventuelles erreurs. Les raisons les plus courantes des erreurs de format sont les suivantes : – Dans le champ PersonTypeCode vous mettez un « J » pour personne morale et donc le CIF d’une personne morale doit être mis, si vous mettez « F » pour personne physique vous devez mettre le NIF d’une personne physique. – L’ en-tête ne contient pas le format attendu. Chaque facture doit commencer par : – Le format de l’un des documents d’identité (NIF/CIF émetteur, CIF destinataire, CIF tiers, etc.) est incorrect. Il ne peut pas contenir d'espaces ni de tirets. |
| HF01 | Format de nom de fichier incorrect | Le format du fichier ne suit pas les directives indiquées dans le guide d'intégration. | Le format indiqué dans le guide d'intégration doit être revu et corrigé. |
| HF08 | Erreur de validation du schéma | Le schéma de facture soumis n'a pas passé la validation syntaxique et/ou la validation des extensions publiées n'a pas réussi . | La facture doit être générée au format de facture 3.2 et 3.2.1. |
ERREUR D'ENREGISTREMENT
| Code | Erreur littérale | Qu'est-ce que ça veut dire? | Comment le résoudre ? |
|---|---|---|---|
| HRE1 |
Erreur lors de l'enregistrement du document Erreur d'enregistrement dans MUX |
La facture n'a pas pu être enregistrée correctement car il y a un élément qui n'est pas reporté correctement. |
Validez le XML de la facture, si elle passe la validation, essayez de l'envoyer à nouveau. Si l’erreur persiste, contactez l’organisme de destination pour savoir s’il y a des erreurs dans son système d’inscription. |
| EV02 | Duplicata de facture | La facture a déjà été envoyée. |
Vérifiez que la facture n'a pas été envoyée précédemment. Vous pouvez vérifier le statut de la facture dans la boîte de livraison. |
| DF01 | L'organisme récepteur a rejeté la facture manuellement | Erreur détectée par l'organisme recevant la facture | Vous devez contacter le destinataire de la facture pour obtenir plus de détails sur le rejet commercial de la facture. |
| HS01 | Code de plateforme de diffusion inconnu | Par exemple, si la facture est délivrée par une plateforme émettrice non affiliée au service e-FACT | Voir les plateformes affiliées au service e-FACT : Créer et envoyer des factures |
| HR01 | Code de plate-forme de réception inconnu | Code de plateforme de réception de facture inconnu. C'est-à-dire qu'il a été envoyé à un code de plateforme qui n'existe pas dans e-FACT | Le code de la plateforme du destinataire de la facture est inconnu. Vous devez vérifier ou confirmer le code du destinataire avec le destinataire. |
| HS02 | Plateforme de diffusion désactivée | La plateforme de diffusion n'est pas correctement configurée. | Vous devez vérifier la configuration de la plateforme d'envoi et si vous pensez que la configuration est correcte, envoyez-nous l'erreur en indiquant la plateforme à partir de laquelle elle est envoyée et en joignant le xml de la facture et le xml de l'erreur. |
| EG01 |
Erreur générique dans le processus de réception des factures | Une erreur s'est produite lors du chargement de votre facture. | Veuillez recharger la facture après quelques minutes. Si l'erreur persiste, envoyez-nous l'erreur en joignant le xml de la facture. |
ERREUR DE SIGNATURE
| Code | Erreur littérale | Qu'est-ce que ça veut dire? | Comment le résoudre ? |
|---|---|---|---|
| HF04 | Le fichier ne contient pas de signature électronique. |
Une tentative a été effectuée pour envoyer du XML non signé à la plateforme. |
Doit signer le XML pour respecter le format des factures . Pour plus d’informations, consultez Comment résoudre les erreurs de signature. |
| HV01 | Erreur lors de la vérification de la signature/du certificat |
La facture n'a pas passé la validation du certificat numérique de l'émetteur (certificat expiré ou non reconnu) ou la signature électronique de la facture n'a pas pu être validée (son format est incorrect). |
Vérifiez que le champ SigningTime dans le XML contient l'heure de signature de la facture sans aucun chiffre ni caractère étrange. Si vous voyez, par exemple, un +2 ou un Z, vous devez resigner la facture et la renvoyer. Si rien ne modifie ce champ, vous devez vérifier le certificat utilisé pour signer la facture via Signasuite. Pour plus d'informations, consultez Comment résoudre les erreurs de signature. |
| HV02 | La validation de la signature/du certificat a échoué. | Le nombre de tentatives établies pour valider la signature et le certificat d'une facture a été dépassé , et par conséquent, la facture sera rejetée. |
La facture doit être renvoyée. Si le problème persiste, consultez Comment résoudre les erreurs de signature. |
ERREUR DE CONTENU
| Code | Littéral | Qu'est-ce que ça veut dire? | Comment le résoudre ? |
|---|---|---|---|
| HR11 | Nom de l'entreprise destinataire non indiqué ou signalé | Il est nécessaire d'indiquer le nom de l'entreprise au format XML. |
Ce point doit être corrigé et la facture renvoyée. |
| HD01 | Erreur lors de l'envoi du message à la plateforme de destination | Une tentative est en cours pour envoyer une pièce jointe pour laquelle nous n'avons pas de facture précédente associée. |
La facture de la pièce jointe associée doit être envoyée au préalable. |
| HS09 | Délivrance du NIF non indiqué sur le document | La facture ne contient pas le NIF de l'émetteur. |
Vérifiez que le XML de la facture contient ces données (NIF de l'émetteur) |
| HR09 | Le NIF du bénéficiaire n'est pas indiqué sur le document | La facture ne contient pas le NIF du destinataire. | Vérifiez que le XML de la facture contient ces données (NIF du destinataire) |
| HR10 | Le NIF du destinataire indiqué sur la facture ne correspond pas à l'entité de destination | La facture ne mentionne pas correctement le NIF du destinataire | Vous devez vérifier le NIF indiqué dans la facture XML. |
| HR04 | Le contenu du fichier reçu n'est pas pris en charge par la plateforme de destination | Remise d'une facture avec une version non acceptée du format facturae . Par exemple, facture générée avec la version 3.oo ou 3.1. | La facture doit être générée en Format de facture 3.2 et 3.2.1 . |
| HF03 | Le contenu du fichier reçu n'est pas pris en charge par Hub | Le contenu du fichier n'est pas correct principalement parce qu'il ne s'agit pas d'un format de facture . | La facture doit être générée en Format de facture 3.2 et 3.2.1 . |
| HF07 | Seules les factures avec une seule facture sont prises en charge. | Le fichier . XML contient plusieurs factures et seuls les fichiers de factures contenant une seule facture sont pris en charge. | Le XML doit être régénéré en une seule facture. |
ERREUR AVEC LE CODE D'ADRESSE
| Code | Littéral | Qu'est-ce que ça veut dire? | Comment le résoudre ? |
|---|---|---|---|
| HS05 | Code d'adresse d'expéditeur incorrect (chiffre de contrôle non valide) | La plateforme émettrice a signalé de manière incorrecte le chiffre de contrôle (dernier numéro) du code d'adressage de l'émetteur (identifiant de l'émetteur) |
Le format indiqué dans le guide d'intégration doit être revu et corrigé. |
| HR05 | Code d'adressage du récepteur incorrect (chiffre de contrôle non valide) | Le chiffre de contrôle (dernier chiffre) du code d'adressage du récepteur (identifiant du récepteur) n'est pas correct, selon le format indiqué dans le guide d'intégration. |
Le format indiqué dans le guide d'intégration doit être revu et corrigé. |
| HR08 | Le code d'adresse du récepteur n'est pas un AAPP | Le code d'adressage du destinataire (identifiant du destinataire) ne correspond pas à un organisme public |
Le format indiqué dans le guide d'intégration doit être revu et corrigé. |
| HR06 | Le code d'adressage du récepteur n'existe pas. | Le code d'adressage du récepteur (identifiant du récepteur) n'existe pas (voir guide d'intégration ). |
Consultez le guide d'intégration et si vous pensez qu'il est correct, envoyez-nous l'erreur en joignant le xml de la facture et le xml de l'erreur : |
| HS06 | Il n'y a pas de référence. préalablement indiqué dans la pièce jointe | La pièce jointe est rejetée car aucune facture enregistrée portant la même référence que la pièce jointe n'a été trouvée. |
Consultez la section « Gestion des documents joints » du guide d’intégration. |
ERREUR RCF HF09
Ci-dessous sont définis les nouveaux codes de rejet ajoutés en raison des nouvelles validations incorporées par les adaptations nécessaires de e-FACT pour se conformer aux exigences du PGE telles qu'établies dans l'arrêté HAP/1650/2015, du 31 juillet, qui modifie l'arrêté HAP/492/2014, du 27 mars, qui réglemente les exigences fonctionnelles et techniques du registre comptable des factures des entités dans le cadre de la loi 25/2013, du 27 décembre, sur la promotion des factures électroniques et la création du registre comptable des factures dans le secteur public, et l'arrêté HAP/1074/2014, du 24 juin, qui réglemente les conditions techniques et fonctionnelles que doit respecter le point d'entrée général des factures électroniques : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8844
Comment les rejets RCF sont-ils renvoyés au PGE ?
Lorsqu'une facture est rejetée pour non-respect des règles de validation, toutes ces erreurs ont été regroupées dans le code = HF09 et la description reprend le code d'erreur spécifique et sa description. Toutes les erreurs détectées sont renvoyées au format suivant :
- « Code d'erreur : Description | code d'erreur : Description”
Par exemple, dans une facture avec des erreurs de validation détectées RCF05002 et RCF05004, le commentaire suivant serait renvoyé comme commentaire de rejet :
- RCF05002 : Émetteur : Le NIF ne respecte pas les règles et critères de sa constitution. La règle numéro 5b de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 est violée | RCF05004 : Émetteur : Le prénom et le nom sont obligatoires. La règle numéro 5d de l'annexe II de l'arrêté HAP/1650/2015 est violée |
Description des erreurs de validation
| Erreur | Code | Description de l'erreur | Champ à corriger dans le XML de la facture et/ou comment le corriger ? |
|---|---|---|---|
|
HF09 |
RCF03001 | « Le numéro de facture est obligatoire. La règle 3a de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 est violée . |
3.1.1.1.Numéro de facture Veuillez saisir un numéro de facture dans ce champ. |
| RCF04001 | « Facture rectificative avec critères de rectification autres que 01,02,03,04. La règle 4a de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 est violée . |
3.1.1.5.6.Méthode de correction Indiquez l'un des critères de rectification possibles : 01,02,03,04 |
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| RCF04002 | Pour les factures rectificatives avec critère de rectification 01 ou 02, le numéro de facture de l'émetteur effectuant la rectification est obligatoire. La règle 4b de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
3.1.1.5.1.Numéro de facture Indiquez dans ce champ le numéro de facture de l'émetteur rectifiant. |
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| RCF05001 | Émetteur : Le code type de personne, personne physique « F » ou personne morale « J » est obligatoire. La règle 5a de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
(2.1.1.1.PersonTypeCode) Indiquez le code « F » ou « J » dans ce champ. |
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| RCF05002 | Émetteur : Le NIF ne respecte pas les règles et critères de sa constitution. La règle 5b de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
2.1.1.3.Numéro d'identification fiscale Modifier en tenant compte de ce critère : Si les deux premiers caractères du NIF sont des lettres, on supposera qu'ils sont équivalents au pays, et le reste au NIF. Dans un autre cas, le code indiqué sera équivalent au NIF et on suppose que le code est l'Espagne. |
|
| RCF05003 | Émetteur : Le code pays (les deux premiers caractères du NIF lorsqu'il s'agit de lettres), lorsqu'il existe, sera conforme à ce qui est établi dans le schéma Facturae lui-même. La règle 5c de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. | 2.1.1.3.Numéro d'identification fiscale | |
| RCF05004 | Émetteur : Le prénom et le nom sont obligatoires dans le cas d'une personne physique. La règle 5d de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
2.1.4.2.1.Nom 2.1.4.2.2.Prénom Remplissez ces champs |
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| RCF05005 | Émetteur : La dénomination sociale est obligatoire dans le cas d'une personne morale. La règle 5e de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
2.1.4.1.1.Nom de l'entreprise Remplissez ce champ |
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| RCF05006 | Cessionnaire : Le code type de personne, personne physique « F » ou personne morale « J » est obligatoire. La règle 5a de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
1.6.1.1.1.PersonTypeCode Indiquez le code « F » ou « J » dans ce champ. |
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| RCF05007 | Cessionnaire : Le NIF ne respecte pas les règles et critères de sa constitution. La règle 5b de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
1.6.1.1.3.Numéro d'identification fiscale Modifier en tenant compte de ce critère : Si les deux premiers caractères du NIF sont des lettres, on supposera qu'ils sont équivalents au pays, et le reste au NIF. Dans un autre cas, le code indiqué sera équivalent au NIF et on suppose que le code est l'Espagne. |
|
| RCF05008 | Cessionnaire : Le code pays (les deux premiers caractères du NIF lorsqu'il s'agit de lettres), lorsqu'il existe, sera conforme à ce qui est établi dans le schéma Facturae lui-même. La règle 5c de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. | 1.6.1.1.3.Numéro d'identification fiscale | |
| RCF05009 | Cessionnaire : Le prénom et le nom sont obligatoires. La règle 5d de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
1.6.1.2.2.1.Nom 1.6.1.2.2.2.Prénom Remplissez ces champs |
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| RCF05010 | Cessionnaire : Le nom de l'entreprise est obligatoire. La règle 5e de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
1.6.1.2.1.1.Nom de l'entreprise Remplissez ce champ |
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| RCF06001 | Dans les factures émises en euros, certains montants comportent plus de deux décimales ou ne sont pas numériques. La règle 6a de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
Les champs de montant validés sont les suivants : 3.1.6.1.17. Coût total 3.1.6.1.18.1.3. Montant de la remise 3.1.6.1.19.1.3. Montant de la charge 3.1.6.1.21.1.3.1. Base imposable.Montant total 3.1.6.1.21.1.4.1. Montant de la taxe.Montant total 3.1.6.1.22.1.4.1. Montant de la taxe.Montant total REMARQUE : Vérifiez que les champs ne contiennent pas d’espaces après le montant. |
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| RCF06002 | Dans les factures émises en euros, le coût total de chaque ligne doit être égal au produit du nombre d'unités par le prix unitaire arrondi selon la méthode courante d'arrondi à deux décimales. La règle 6a de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
S'il y a plus de deux décimales, celles après la deuxième doivent être nulles : 3.1.6.1.17.CoûtTotal = ArrondiÀ2décimales (3.1.6.1.14.Quantité*3.1.6.1.16.PrixUnitSansTaxe) |
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| RCF06003 | Dans les factures émises en euros, le montant brut de chaque ligne doit être la somme du coût total plus la somme des majorations moins la somme des remises. La règle 6a de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
Vérifiez que : 3.1.6.1.20.GrossAmount est égal à 3.1.6.1.17.TotalCost moins SUM(3.1.6.1.18.1.3.DiscountAmount) plus SUM(3.1.6.1.19.1.3.ChargeAmount) |
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| RCF06004 | Dans les factures émises en euros, l'un des montants au niveau de la facture, à l'exception des taux de taxe ou des pourcentages à appliquer, comporte plus de deux décimales ou n'est pas numérique. La règle 6b de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
Les champs de montant validés sont les suivants : 3.1.5.1. Montant brut total 3.1.5.3.1.3. Montant de la charge 3.1.5.7. TotalTaxOutputs 3.1.5.10.1.3. Montant de la subvention 3.1.5.11.1.2. Montant du paiement sur le compte 3.1.5.12.1.6. Montant des dépenses remboursables 3.1.5.13. Total des dépenses financières 3.1.5.15. Total des paiements sur le compte 3.1.5.16.3. Montant de la retenue 3.1.5.18. Dépenses totales remboursables 3.1.3.1.3.1. Base imposable.Montant total 3.1.3.1.5.1. Base taxable spéciale.Montant total 3.1.3.1.6.1. Montant de la taxe spéciale.TotalA 3.1.3.1.8.1. Montant de la surtaxe d'équivalence. Montant total 3.1.4.1.3.1. Base imposable.Montant total 3.1.4.1.4.1 MontantTaxe.MontantTotal REMARQUE : Vérifiez que les champs ne contiennent pas d’espaces après le montant. |
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| RCF06005 | Dans les factures émises en euros, le montant brut total de la facture doit être la somme des montants bruts des lignes. La règle 6b de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. | 3.1.5.1.TotalGrossAmount = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount des lignes) | |
| RCF07002 | La date d'émission de la facture est obligatoire et doit être une date valide. La règle 7a de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
3.1.2.1.Date de publication Indique une date antérieure ou égale à la date du jour et supérieure ou égale à la date d'émission de la facture. |
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| RCF09002 | Il y a des lignes de facture sans contenu dans la description. La règle 9b de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
3.1.6.1.13.Description de l'élément Vérifiez qu'il n'y a pas de lignes vides dans ce champ. |
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| RCF01001 | La facture n'est pas conforme au schéma XSD de « Facturae » de la version correspondante (3.2 ou 3.2.1). La règle 1 de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 est violée. |
Valider que le format de la facture est conforme au schéma « Facturae » : |
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| RCF02001 | Signature non valide : certificat actuellement expiré dans une signature à durée de vie non longue. La règle 2 de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
Valide que la signature s'adapte à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : |
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| RCF02002 | Signature non valide : certificat actuellement révoqué dans une signature à durée de vie non longue. La règle 2 de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
Valide que la signature s'adapte à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : |
|
| RCF02003 | Signature non valide : certificat non valide. La règle 2 de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
Valide que la signature s'adapte à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : |
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| RCF02004 | Signature non valide : certificat non fiable. La règle 2 de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
Valide que la signature s'adapte à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : |
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| RCF02005 | Signature invalide : erreur d'intégrité. La règle 2 de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
Valide que la signature s'adapte à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : |
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| RCF02006 | Signature non valide : format de signature non valide. La règle 2 de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. |
Valide que la signature s'adapte à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : |
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| RCF02010 | La facture ne contient pas de signatures : la règle 2 de l’annexe II de l’arrêté HAP/1650/2015 n’est pas respectée. |
Valide que la signature s'adapte à la politique de signature en vigueur associée au format « Facturae » : |
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| RCF09001 | Le numéro d’enregistrement attribué au Point d’entrée général des factures électroniques est obligatoire. La règle 9a de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. | ||
| RCF07001 | La date d'inscription au registre administratif est obligatoire, elle doit être valide, antérieure ou égale à la date du jour et supérieure ou égale à la date d'émission de la facture. La règle 7a de l’annexe II de l’ordonnance HAP/1650/2015 est violée. | 3.1.2.1.Date d'émission |