A continuació es mostren els errors de rebuig més usuals que poden ser de dos tipus:
- Errors de rebuig per motius comercials son aquells definits per l’organisme receptor de la factura i aquests els codis i/o literals d’aquests errors són aliens a l’e.FACT, per aquest motiu, aquests tipus d’errors no apareixen descrits en aquesta FAQ. Caldrà contactar amb l’organisme receptor en cas de dubte.
- Errors de rebuig per motius tècnics son aquells que genera l'eina automàticament al realitzar certes validacions internes.
Qualsevol error envers a la correció de la factura, cal corregir-lo generant novament novament l'XML i signant-lo de nou. Si es fa un canvi en el contingut d’un XML que s’havia signat, la signatura de la factura passarà a ser invàlida.
A continuació describim els errors de rebuig tècnics més comuns:
ERROR DE FORMAT
| Codi | Literal | Què significa? | Com solucionar-ho? |
| La factura no té el format adequat | Aquest error apareix quan es puja una factura a la bústia de lliurament i aquesta no respecta al format facturae. |
Valida la factura, comprova si el format és correcte i esmena els possibles errors.
Els motius d'error de format més habituals són els següents: – Al camp PersonTypeCode estàs posant una “J” de persona jurídica i per tant s’ha de posar el CIF d’una persona jurídica, si poses “F” de física s’ha de posar el NIF d’una persona física. – La capçalera no conté el format esperat. Tota factura ha de començar per: – El format d’algun dels documents d’identitat (NIF/CIF emissor, CIF receptor, CIF tercer…) és incorrecte. No pot tenir cap espai ni guions. |
|
| HF01 | Format nom fitxer incorrecte | El format del fitxer no segueix la pauta indicada a la guia d’integració | Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho. |
| HF08 | Error validació esquema | L’esquema de la factura enviada no ha superat la validació sintàctica i/o no s’ha superat la validació de les extensions publicades. | Cal generar la factura en format facturae 3.2 i 3.2.1. |
ERROR DE REGISTRE
| Codi | Literal | Què significa? | Com solucionar-ho? |
| HRE1 | Error en registrar document | La factura no s’ha pogut registrar correctament, per què hi ha algun element que no està informat correctament. |
Valida l’XML de la factura, si superes la validació prova d’enviar-la novament. Si el rebuig persisteix fes-nos arribar l’xml de la factura: |
| EV02 | Factura duplicada | La factura ja ha estat tramesa. | Verifica que la factura no hagi estat tramesa anteriorment. Pots consultar l’estat de la factura en la Bústia de Lliurament |
| DF01 | Ens receptor ha rebutjatla factura de forma manual | Error detectat per l’ens receptor de la factura | Cal contactar amb el destinatari de la factura per obtenir més detall del rebuig comercial de la factura. |
| HS01 | Codi plataforma emissora desconegut | Per exemple, si es lliura la factura des d’una plataforma emissora no adherida al servei e.FACT | Veure plataformes adherides al servei e.FACT: Crear i enviar factures |
| HR01 | Codi plataforma receptora desconegut | Codi de plataforma receptora de factures desconegut. És a dir, s’ha enviat a un codi de plataforma que no existeix en el HUB. | El codi de plataforma destinatària de la factura és desconegut. Cal revisar o confirmar amb el destinatari, el codi de receptor. |
| HS02 | Plataforma emissora desactivada | La plataforma emissora no està ben configurada. |
Cal revisar la configuració de la plataforma emissora i si creus que la configuració és correcta, fes-nos arribar l’error, tot indicant la plataforma des d’on s’envia i adjuntant xml de la factura i xml de l’error: |
| EG01 |
Error genèric en el procés de recepció de la factura | S'ha produït un error en la càrrega de la seva factura. | Torneu a carregar la vostra factura transcorreguts uns minuts. Si persisteix, poseu-vos en contacte a través del Formulari de suport |
ERROR DE SIGNATURA
| Codi | Literal | Què significa? | Com solucionar-ho? |
| HF04 | El fitxer no conté signatura electrònica | S’ha intentat enviar l’XML sense signar a la plataforma |
Cal signar l’XML per respectar el format facturae |
| HV01 | Error en verificar signatura/certificat | La factura no ha superat la validació del certificat digital de l’emissor (certificat caducat o no reconegut) o no s’ha pogut validar la signatura electrònica de la factura (el seu format no és correcte). |
Revisa que el camp SigninTime de l’XML contingui l’hora de signatura de la factura sense cap número o caràcter estrany. Si veus per exemple un +2 o una Z cal refer la signatura de la factura i enviar-la novament. Si no hi ha res que alteri aquest camp, cal revisar el certificat utilitzat per a la signatura de la factura a través del Signasuite. |
| HV02 | No s’ha pogut realitzar la validació de la signatura/certificat | S’ha superat el nombre de reintents establert per a validar la signatura i el certificat d’una factura, i per això, la factura serà rebutjada |
Cal tornar a enviar la factura. Si persisteix, poseu-vos en contacte a través del Formulari de suport |
ERROR DE CONTINGUT
| Codi | Literal | Què significa? | Com solucionar-ho? |
| HR11 | Raó Social receptor no indicada o informada | Manca indicar la raó social dins l’XML. |
Cal esmenar aquest punt i tornar a enviar la factura. |
| HD01 | Error a l’enviar el missatge a la plataforma destí | S'intenta enviar un fitxer adjunt del qual no tenim factura prèvia associada. |
Cal remetre prèviament la factura de l'adjunt associat. |
| HS09 | NIF emissor no indicat en document | La factura no conté el NIF de l’emissor |
Revisar que l’XMl de la factura contingui aquesta dada (NIF de l’emissor) |
| HR09 | NIF receptor no indicat en document | La factura no conté el NIF del receptor | Revisar que l’XMl de la factura contingui aquesta dada (NIF del receptor) |
| HR10 | NIF receptor indicat en factura no coincideix amb entitat destinació | La factura no informa correctament del NIF receptor | Cal revisar el NIF indicat a l'XML de la factura |
| HR04 | Contingut fitxer rebut no suportat per plataforma destí | Lliurament d’una factura amb una versió del format facturae no acceptada. Per exemple, factura generada amb la versió 3.o o 3.1. |
Cal generar la factura en format facturae 3.2 i 3.2.1. |
| HF03 | Contingut fitxer rebut no suportat pel Hub | El contingut del fitxer no és correcte principalment perquè no és un format facturae | Cal generar la factura en format facturae 3.2 i 3.2.1. |
| HF07 | Només s’admeten Facturae amb una única factura | El fitxer .XML conté més d’una factura i només s’admeten fitxers facturae amb una única factura | Cal tornar a generar l’XML en una única factura. |
ERROR AMB CODI D'ADREÇAMENT
| Codi | Literal | Què significa? | Com solucionar-ho? |
| HS05 | Codi d’adreçament emissor incorrecte (dígit de control no vàlid) | La plataforma emissora ha informat erròniament del dígit de control (darrer número) del codi d’adreçament de l’emissor (identificador de l’emissor) |
Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho. |
| HR05 | Codi adreçament receptor incorrecte (dígit de control no vàlid) | El dígit de control (darrer número) del codi d’adreçament del receptor (identificador del receptor) no és correcte, segons el format indicat a la guia d’integració |
Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho. |
| HR08 | Codi adreçament receptor no és una AAPP | El codi d’adreçament del receptor (identificador del receptor) no correspon a un ens públic |
Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho. |
| HR06 | Codi adreçament receptor no existeix | El codi d’adreçament del receptor (identificador del receptor) no existeix (veure guia d’integració). |
Veure la guia d’integració i si creus que és correcte, fes-nos arribar l’error, tot adjuntant xml de la factura i xml de l’error: |
| HS06 | No existeix ref. prèvia indicada en l’adjunt | Es rebutja el fitxer adjunt perquè no s’ha localitzat una factura registrada amb la mateixa referència que la que porta l’adjunt |
Veure apartat “Gestió de documents adjunts” de la guia d’integració |
A sota es defineixen els nous codis de rebuig afegits arrel de les noves validacions incorporades per les adaptacions necessàries de l’e.FACT per complir amb els requeriments exigits als PGE tal i com estableix l’Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8844
Com es retornen els rebutjos del RCF al PGE?
Quan es rebutja alguna factura per no complir amb les regles de validacions, tots aquests errors s’han agrupat en el codi =HF09 i dins de la descripció s’inclou el codi específic de l’error i la seva descripció. Es retornen tots els errors detectats en el següent format:
- “Codi error: Descripció | codi error: Descripció”
Per exemple en una factura amb errors de validació detectats RCF05002 i RCF05004 es tornaria com a comentari del rebuig:
- RCF05002: Emissor: El NIF no s’ajusta a les normes i criteris de formació del mateix. Es incompleix la regla número 5b de l’annex II de l’Ordre HAP / 1650/2015 | RCF05004: Emissor: El nom i el primer cognom són obligatoris. Es incompleix la regla número 5d de l’annex II de l’Ordre HAP / 1650/2015 |
Descripció dels errors de validació
| Error | Codi | Descripció error | Camp que s’ha d’esmenar a l’XML de la factura i/o com solucionar-ho? |
|
HF09 |
RCF03001 | “El número de factura es obligatorio. Se incumple la regla 3a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015″ | 3.1.1.1.InvoiceNumber
Indica un número de factura en aquest camp. |
| RCF04001 | “Factura rectificativa con criterio de rectificación distinto de 01,02,03,04. Se incumple la regla 4a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015″ | 3.1.1.5.6.CorrectionMethod
Indica un dels criteris de rectificació possibles: 01,02,03,04 |
|
| RCF04002 | Para facturas rectificativas con criterio de rectificación 01 o 02 el número de factura del emisor que rectifica es obligatorio. Se incumple la regla 4b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 3.1.1.5.1.InvoiceNumber
Indica el número de factura de l’emissor que rectifica, en aquest camp. |
|
| RCF05001 | Emisor: El código de tipo de persona, física \”F\” o jurídica \”J\” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | (2.1.1.1.PersonTypeCode)
Indica codi “F” o “J” en aquest camp. |
|
| RCF05002 | Emisor: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 2.1.1.3.TaxIdentificationNumber
Esmenar tenint en compte aquest criteri: Si els dos primers caràcters del NIF són lletres s’assumirà que equivalen al país, i la resta al NIF. En un altre cas, el codi indicat equivaldrà al NIF i s’assumeix que el codi és espanya. |
|
| RCF05003 | Emisor: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 2.1.1.3.TaxIdentificationNumber | |
| RCF05004 | Emisor: El nombre y el primer apellido son obligatorios en el cas de persona física. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 2.1.4.2.1.Name
2.1.4.2.2.FirstSurname Emplena aquests camps |
|
| RCF05005 | Emisor: La razón social es obligatoria en cas de persona Jurídica. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 2.1.4.1.1.CorporateName
Emplena aquest camp |
|
| RCF05006 | Cesionario: El código de tipo de persona, física \”F\” o jurídica \”J\” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 1.6.1.1.1.PersonTypeCode
Indica codi “F” o “J” en aquest camp. |
|
| RCF05007 | Cesionario: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber
Esmenar tenint en compte aquest criteri: Si els dos primers caràcters del NIF són lletres s’assumirà que equivalen al país, i la resta al NIF. En un altre cas, el codi indicat equivaldrà al NIF i s’assumeix que el codi és espanya. |
|
| RCF05008 | Cesionario: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber | |
| RCF05009 | Cesionario: El nombre y el primer apellido son obligatorios. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 1.6.1.2.2.1.Name
1.6.1.2.2.2.FirstSurname Emplena aquests camps |
|
| RCF05010 | Cesionario: La razón social es obligatoria. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 1.6.1.2.1.1.CorporateName
Emplena aquest camp |
|
| RCF06001 | En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes de las líneas tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Els camps d’imports que es validen són els següent:
3.1.6.1.17. TotalCost 3.1.6.1.18.1.3. DiscountAmount 3.1.6.1.19.1.3. ChargeAmount 3.1.6.1.21.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount 3.1.6.1.21.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount 3.1.6.1.22.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount NOTA: Verificar que els camps no continguin espais darrera de l’import. |
|
| RCF06002 | En las facturas emitidas en euros el coste total de cada línea debe ser igual al producto del nº unidades por el precio unitario redondeado con el método común de redondeo a dos decimales. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Si hi haguessin més de dos decimals els posteriors al segons han de ser zero:
3.1.6.1.17.TotalCost = RedondeoA2decimales (3.1.6.1.14.Quantity*3.1.6.1.16.UnitPriceWithoutTax) |
|
| RCF06003 | En las facturas emitidas en euros, el importe bruto de cada línea debe ser la suma del coste total más la suma de recargos menos la suma de descuentos. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Comprova que:
3.1.6.1.20.GrossAmount és igual a 3.1.6.1.17.TotalCost menys SUM(3.1.6.1.18.1.3.DiscountAmount) més SUM(3.1.6.1.19.1.3.ChargeAmount) |
|
| RCF06004 | En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes a nivel de factura, excepto los tipos impositivos o los porcentajes a aplicar, tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Els camps d’imports que es validen són els següent:
3.1.5.1. TotalGrossAmount 3.1.5.3.1.3. ChargeAmount 3.1.5.7. TotalTaxOutputs 3.1.5.10.1.3. SubsidyAmount 3.1.5.11.1.2. PaymentOnAccountAmount 3.1.5.12.1.6. ReimbursableExpensesAmount 3.1.5.13. TotalFinancialExpenses 3.1.5.15. TotalPaymentsOnAccount 3.1.5.16.3. WithholdingAmount 3.1.5.18. TotalReimbursableExpenses 3.1.3.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount 3.1.3.1.5.1. SpecialTaxableBase.TotalAmount 3.1.3.1.6.1. SpecialTaxAmount.TotalA 3.1.3.1.8.1. EquivalenceSurchargeAmount.TotalAmount 3.1.4.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount 3.1.4.1.4.1 TaxAmount.TotalAmount NOTA: Verificar que els camps no continguin espais darrera de l’import. |
|
| RCF06005 | En las facturas emitidas en euros, el total importe bruto de la factura debe ser la suma de los importes brutos de las líneas. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 3.1.5.1.TotalGrossAmount = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount de les líneas) | |
| RCF07002 | La fecha de emisión de la factura es obligatoria y debe ser una fecha válida. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 3.1.2.1.IssueData
Indica una data anterior o igual a la data actual i superior o igual a la data d’emissió de la factura. |
|
| RCF09002 | Existen líneas de la factura sin contenido en la descripción. Se incumple la regla 9b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 3.1.6.1.13.ItemDescription
Revisa que no hagi files en blanc en aquest camp. |
|
| RCF01001 | La factura no cumple el esquema XSD de “Facturae” de la versión correspondiente (3.2 o 3.2.1). Se incumple la regla 1 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Valida que el format de la factura acompleix amb l’esquema “Facturae”:
|
|
| RCF02001 | Firma inválida: Certificado actualmente caducado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:
|
|
| RCF02002 | Firma inválida: Certificado actualmente revocado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:
|
|
| RCF02003 | Firma inválida: Certificado inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:
|
|
| RCF02004 | Firma inválida: Certificado no de confianza. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:
|
|
| RCF02005 | Firma inválida: Error de integridad. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:
|
|
| RCF02006 | Firma inválida: Formato de firma inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:
|
|
| RCF02010 | La factura no contiene firmas: Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:
|
|
| RCF09001 | El número de registro asignado en el Punto general de entrada de facturas electrónicas es obligatorio. Se incumple la regla 9a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | ||
| RCF07001 | La fecha de anotación en el registro administrativo es obligatoria, debe ser válida, anterior o igual a la fecha actual y mayor o igual que la fecha de emisión de la factura. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | 3.1.2.1.IssueDate |
