“发票创建”选项允许免费创建和发送发票及其管理：修改、查看和删除。此选项需要用户识别。
要做的第一件事是创建草稿发票。当我们单击按钮创建草稿时，该工具会显示创建发票所需的主要块的选项卡：
- 一般数据：我们将找到任何发票的“标题”数据。
- 发票开具人
- 我们是发票的收件人
- 发票号码
- 发票日期
- 其他的
- 行：在本节中，指定发票项目、服务或概念的详细信息。包含重要信息，例如该系列的产品或服务说明、数量、单价和总计。发票行用于细分与发票中包含的每个项目相关的成本或费用。
- 收费及折扣：
- 费用：费用是添加到发票上的产品或服务成本中的金额。费用通常显示为正数，并添加到发票小计中以确定最终应付总额。它出现在发票摘要中。
- 折扣：另一方面，折扣是对发票上产品或服务的原始成本进行的减少或扣除。折扣以固定金额表示。从发票小计中减去折扣以计算最终应付总额。它出现在发票摘要中。
- 付款日期：是预计付款的最后期限。可以定义多个付款日期（到期日）。所有到期日期的总和必须与发票的总日期相符。
- 摘要：本节提供了发票总额计算的完整摘要。本节很重要，因为它提供了与业务交易相关的成本和付款的清晰概述
如果所有必需的数据尚未完成或草稿包含错误，则不允许保存草稿发票。如果草稿有错误或缺少必填数据，则错误的字段以及选项卡将标记为红色，以便您识别。
在创建发票之前，我们必须注册发票的开具人。发行人在“我的账户”->“发行数据”部分注册
注：e-FACT 邮箱适用于国家个人/法人。如果您没有 NIF 或 CIF，您可以使用其他解决方案来创建电子发票。
在发行人下拉列表中，您需要从我们注册的发行人中选择我们要创建的发票的发行人。
要指示谁将成为发票的接收者，只需在“接收者实体”字段中选择将接收发票的实体即可。
通过指示标识实体的 3 个字母，将显示一个列表，其中包含包含 3 个报告字母的所有实体。
一旦选择了接收发票的实体，我们必须选择 DIR3 代码，该代码对应于用于识别行政单位和其他公共管理实体的编码系统。具体来说，我们要选择：
- 会计事务所
- 管理机构
- 处理单元
要选择我们向发票发送的管理单位的 DIR3 代码，请单击：
将显示一个新窗口，其中包含该实体定义的 DIR3 代码列表。
选择定义发票应发送至的单位的行，该行将被加载到草稿发票中：
注意：实体可能没有 e-FACT 中定义的 DIR3 代码。目前，e-FACT 服务不会返回任何错误，并接受没有实体 DIR3 代码的发票，但很快它们将成为强制性的。
在“常规数据”选项卡的“发票数据”块中，选择“文档类型”下拉列表：纠正发票
将显示“要更正的发票数据”块，其中包含能够更正发票的必要数据。
在“常规数据”选项卡中，单击“其他数据”将显示发票可以包含的完整附加数据块。在此块中，我们将找到用于通知订单号的字段。
在“常规数据”选项卡中，单击“其他数据”将显示发票可以包含的完整附加数据块。在本博客中，我们将找到报告与发票关联的文件编号的字段。
在“常规数据”选项卡中，单击“其他数据”将显示发票可以包含的完整附加数据块。在此博客中，我们将找到报告法律文本或法律参考的字段。
在“常规数据”选项卡中，单击“其他数据”将显示发票可以包含的完整附加数据块。在此博客中，我们将找到指示您要传输给实体的某些一般信息的字段。
一旦我们告知了发票的“一般数据”，就有必要告知要开具发票的概念的详细信息。需要根据要开具发票的不同概念创建尽可能多的行。
对于每一行，您必须报告：
- 您想要计费的概念
- 数量
- 计量单位
- 单价
- 适用于此概念的税收（21%、10%、4% 或 0%）
- 总金额，由数量 x 单价得出
- 您必须包含与发票对应的概念尽可能多的详细信息
- 通过单击每行中的图标，您可以报告每行的附加数据：订单、文件和交货单：
是的，每个详细信息都允许您选择与其相对应的税率。
在“摘要”选项卡中，我们可以看到按税率分类的总计：
在“行”部分中，您可以报告与发票每行相对应的 IRPF 和等值附加费 (RE)。
对于“行”选项卡中定义的每个发票行，通过单击 图标 ，可以报告线路参考数据，包括交货单。
对于“行”选项卡中定义的每个发票行，通过单击 图标 ，可以报告线路的参考数据，包括订单号。
如果已在一般数据中报告，则无需将其包含在行中，除非该行的订单号与一般数据中报告的订单号不同。
对于“行”选项卡中定义的每个发票行，通过单击 图标 ，可以报告行引用的数据，包括文件号。
如果已在一般数据中报告，则无需将其包含在行中，除非该行的案例编号与一般数据中报告的案例编号不同。
在每一行中，总金额的最终符号由单价的符号设置。对于带有负号的发票，各行的总金额之和必须为负数。
要报告发票上的费用或折扣概念，请转到“费用和折扣”选项卡，然后添加发票中所需的尽可能多的费用和/或折扣。
要报告费用或折扣，您必须注明：
- 说明（费用或折扣）
- 金额（收费或折扣的欧元）
费用和折扣适用于整个发票，并适用于总净额。 “摘要”将显示发票总额，包括所应用的费用和折扣。
只能发送以下付款方式，可在“付款详细信息”中找到
如果您选择“转账”作为付款方式，您必须填写要进行转账的 IBAN 或银行账户。
在“付款数据”选项卡中，您可以添加与收款人约定的所有到期日期以进行相应的付款。
所有到期日的总和必须与发票的总额相对应。
