لإنشاء فاتورة وإرسالها، يجب عليك أولاً إنشاء ما يسمى بمسودة الفاتورة . يمكن الاطلاع على مسودة الفاتورة هذه وتعديلها وحذفها في أي وقت. عندما يتم إرسال هذه المسودة إلى الإدارة العامة، تتوقف عن كونها مسودة وتصبح فاتورة.
يمكن إدارة مسودات الفواتير فقط من خلال شاشة "إنشاء الفاتورة يدويًا". إذا كنت تريد الاطلاع على الفواتير، فانتقل إلى خيار الاستشارة في بوابة تسليم الفواتير، حيث يمكنك رؤية الفواتير بدون مصادقة (سيتعين عليك البحث ببيانات محددة لمعرفة حالة الفاتورة) أو مع تحديد الهوية (ستكون قادر على رؤية جميع الفواتير التي أرسلتها)
من المسودة المعلقة التي سيتم إرسالها، يمكننا الاطلاع على الفاتورة بتنسيق PDF من خلال النقر على الأيقونة (انظر المسودة).
تذكر أن مستند PDF هذا لا يشكل مستند فاتورة؛ على الرغم من أنه يمكنك طباعتها أو حفظها على جهازك، إلا أنها ليست مستندًا صالحًا لتقديم الفواتير إلى الإدارة العامة.
يمكن تعديل المسودة المعلقة بالنقر فوق الرمز (تحرير المسودة).
يمكن إضافة المرفقات إلى المسودة المعلقة بالنقر فوق الرمز (مرفق المرفقات).
إذا كانت المسودة صحيحة بالفعل، لإرسالها إلى الوجهة، انقر فوق الرمز (إرسال مسودة).
لحذف مسودة تنتظر إرسالها، انقر فوق الرمز (حذف المسودة)
تعتبر المسودات بمجرد إرسالها فواتير. يمكنك التحقق من حالة الفواتير المرسلة في Consulta
إذا قمت بالوصول إلى استعلام الفاتورة "بدون مصادقة"، فسيكون استعلامًا عن فاتورة واحدة فقط حيث ستحتاج إلى معرفة معلومات معينة حول الفاتورة:
إذا قمت بالوصول إلى الاستعلام عن الفاتورة باستخدام الشهادة، فستتمكن من رؤية جميع فواتيرك.